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关于上饶市2018年全市和市级预算实行环境 及2019年全市和市级预算草案的陈诉

2019-03-11 08:38:33 来 源:上饶日报      批评:0点击:
——2019年2月26日在上饶市第四届人民代表大会第四次集会上
 

市财务局局长  余接成

列位代表:

受市人民当局委托,向大会书面陈诉2018年全市和市级预算实行环境及2019年全市和市级预算草案,请予审议;2019年市级预算草案,请予检察答应。并请市政协列位委员和列席集会的同道提出意见。

一、2018年全市和市级预算实行环境

2018年,在市委市当局的准确向导下,在市人大及其常委会的依法监视下,全市财务部分以习近平新期间中国特征社会主义头脑为引导,仔细学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、省委十四届六次全会和市委四届六次全会精力,统筹做好稳增长、促革新、调布局、惠民生、防危害等各项事情,全市财务运转环境总体精良,较好地完成了整年各项目的使命。

(一)全市预算实行环境

1.一样平常大众预算

全市财务总支出完成351.6亿元,比2017年决算数增长10.3%(下同),完玉成年目的使命的103%。 

一样平常大众预算支出完成222.8亿元,增长4.1%。重要支出项目实行环境是:税收支出146.4亿元,增长5.1%。此中:增值税(含改征增值税)63.3亿元,增长20.9%,重要是有色金属行业回暖以及我市房地产市场生长总体较好;企业所得税12.1亿元,增长37.3 %,重要是有色金属行业回暖以及我市房地产市场生长总体较好;小我私家所得税5.3亿元,增长32.4%,重要是股权转让增收及个税代扣代缴渐渐范例,税收征管进一步增强;地皮增值税10.3亿元,降落18.9 %,耕地占用税6.7亿元,降落34.4%,重要是2017年一次性清收较多;其他各项税收支出48.7亿元,降落1.8%。非税支出76.4亿元,增长2.3%。

一样平常大众预算付出完成622.9亿元,增长13.1%。重要付出项目实行环境是:一样平常大众办事付出55.7亿元,增长23.7%;大众宁静付出23.5亿元,增长14.3%;教诲付出114.3亿元,增长10.7%;迷信技能付出9.3亿元,增长56.6%,重要是加大了科技遍及、底子研讨以及勉励企业技能研发补贴等投入;文明体育与传媒付出5.6亿元,增长1.1%;社会保证和失业付出89.4亿元,增长20.1%;医疗卫生与方案生养付出77.9亿元,增长29%;节能环保付出14.9亿元,增长79.7%,重要是加大了净化防治及屯子情况整治力度;城乡社区付出80.9亿元,增长19.4%;农林水付出72.7亿元,降落11%,重要是上饶县、横峰县2017年脱贫摘帽迎国检投入较大;交通运输付出17.5亿元,增长42.8%,重要是加大屯子门路及底子办法设置装备摆设投入;资源勘察信息等付出13.5亿元,降落22.9%,重要是上年下级转移付出较多;贸易办事业等付出4.3亿元,降落28.7%,重要是上年下级转移付出较多;住房保证付出25.9亿元,降落6.4 %,重要是公租房项目设置装备摆设进入扫尾阶段;其他各项付出17.5亿元,增长32.3%。

2.当局性基金预算

当局性基金预算支出392.6亿元,增长130.6 %,当局性基金预算付出401亿元,增长105.9%,重要是地皮成交量上升,国有地皮利用权出让支出增收较多,并相应增长付出。

3.社会保险基金预算

社会保险基金预算支出186.5亿元,增长17.2%。社会保险基金预算付出175.1亿元,增长16.6%。

4.国有资源谋划预算

国有资源谋划预算支出75.9亿元。国有资源谋划预算付出75.9亿元。

(二)市级预算实行环境

含市直、上饶经济技能开辟区和三清山风物胜景区。

1.一样平常大众预算

市级财务总支出58.1亿元,增长13.3%。

一样平常大众预算支出33.5亿元,增长17.7%。重要支出项目实行环境是:税收支出18.8亿元,增长13.1%。此中:增值税(含改征增值税)6.4亿元,降落7.9 %,重要是从2018年5月1日开端下调增值税率以及烟草行业增值税降落较大;企业所得税3.2亿元,增长20.8%;小我私家所得税1.1亿元,增长21.2%;都会维护设置装备摆设税1.6亿元,增长19.2%;城镇地皮利用税0.9亿元,降落5.9 %;地皮增值税1.3亿元,增长38%,重要是加大了房地产开辟项目地皮增值税的整理;契税2亿元,增长71.6%,重要是地皮成交量上升;其他各项税收支出2.3亿元,增长34.1%。非税支出14.7亿元,增长24.2 %。

一样平常大众预算付出78.9亿元,增长28%。重要付出项目实行环境是:一样平常大众办事付出9.8亿元,增长90.2%,重要是上年下级转移付出较多;大众宁静付出4.6亿元,增长17.5%;教诲付出12.4亿元,增长31.3%;迷信技能付出1.8亿元,增长27.5%,重要是经开区加大对企业技能提拔改革的奖补;文明体育与传媒付出 1.4亿元,增长9.9%;社会保证和失业付出4.5亿元,增长58.9%,重要是养老保险调标及职业年金整理;医疗卫生与方案生养付出4.5亿元,增长40.5%,重要是加大了大众卫生投入及公立医院革新力度;节能环保付出3.4亿元,增长112.8%,重要是加大了净化防治及情况整治力度;城乡社区事件付出3.9亿元,增长19.5%;农林水事件付出3.3亿元,增长23.2%;交通运输付出10.5亿元,增长87.8%,重要是加小道路及底子办法设置装备摆设投入;资源勘察信息等付出4亿元,降落29.4 %;住房保证付出9.8亿元,降落11.9%,重要是公租房项目设置装备摆设进入扫尾阶段;其他各项付出5亿元,增长9.6%。

2.当局性基金预算

当局性基金预算支出129.8亿元,增长84.6%,当局性基金预算付出128.8亿元,增长73.4%,重要是国有地皮利用权出让支出增收较多,并相应增长付出。

3.社会保险基金预算

社会保险基金预算支出14.5亿元,增长16.2%。社会保险基金预算付出12亿元,增长6.9%。

4.国有资源谋划预算

国有资源谋划预算支出74.3亿元。国有资源谋划预算付出74.3亿元。

(三)市直预算实行环境

1.一样平常大众预算

市直财务总支出34.2亿元,增长9.8%,完玉成年目的使命103%。一样平常大众预算支出19.1亿元,增长19.6%,完成年头预算使命112%。一样平常大众预算付出63.5亿元,增长36.7%。

2.当局性基金预算

当局性基金预算支出49.8亿元,增长134%,当局性基金预算付出49.2亿元,增长126%。

3.社会保险基金预算

社会保险基金预算支出14.3亿元,增长15.6%。社会保险基金预算付出11.9亿元,增长7.9%。

4.国有资源谋划预算

国有资源谋划预算支出73.7亿元。国有资源谋划预算付出73.7亿元。

2018年,根据市四届人大三次集会有关决定,我们重点做了以下几个方面的事情:

(一)不停夯实财路底子,进步财务支出质量。一是鼎力大举培养支柱财产,着力复兴实体经济。厚植财路,筑牢支出增长底子,积极落实有色金属财产、房地产行业、旅游业、“两光一车”等重点税源行业企业的财产搀扶政策,夯实财路税源底子。二是积极加大综合治税力度,强化税收征管。对峙依法征收、应收尽收,美满非税支出征缴制度和监视体系,严酷实行非税支出设立、征收和交纳划定,构成齐抓共管的治税协力。三是继承落实税收优惠和广泛性降费政策。加重企业包袱,引发市场生机,整年共为企业减负140多亿元。税源不停夯实,支出质量失掉有用提拔,2018年全市完成财务总支出351.6亿元,同比增长10.3%,增幅在全省排名第6,比客岁上升4位,税收支出275.2亿元,同比增长12.8%,税收占比达78.3%,较上年进步1.7个百分点。

(二)确切增长财务投入,突出重点范畴保证。积极探究创建正向鼓励机制,进一步突出预算支庄重点,对付市委、市当局确定的庞大项目及民生工程,费尽心机筹集资金保证,对峙有保有压,会合财力办大事。一是加大对重点范畴的投入力度。积极经过增长财力、调解付出布局、创新财务投入形式等本领,加大对重点范畴的投入力度。2018年全市财务八项付出完成466亿元,同比增长20.8%,占一样平常大众预算付出比重达74.8%,较上年进步4.8个百分点。整年投入财务专项扶贫资金3.3亿元用于扶贫攻坚,经过刊行棚改专项债券筹集资金49.8亿元加大棚户区改革提拔,市第三人民医院改扩建、市一中新校区设置装备摆设等一批重点民生工程失掉充实保证。二是积极支庄重大项目设置装备摆设。促进创新驱动和转型晋级,不停培养经济生长新动能。2018年全市迷信技能付出9.3亿元,增长56.6%,占一样平常大众预算付出比重1.5%,比上年进步0.4个百分点。统筹省市产业转型晋级专项资金5945.7万元,用于支持上饶经开区底子办法设置装备摆设、汽车、光学、光伏财产、中小企业生长及战略性新兴财产生长。创新项目投融资形式,积极范例推进PPP项目落地,2018年全市新增PPP项目6个,项目总投资33.3亿元,上饶市大数据云中央、上饶技师学院一期、上饶经开区返乡创业树模基地一期等一批重点PPP项目开端实行。三是积极支持大美上饶设置装备摆设。整年统筹整合股金2.6亿元用于优美墟落设置装备摆设,投入资金7984.8万元在4个县区32个行政村展开搀扶村级团体经济设置装备摆设优美墟落试点,整年落实旅游生长资金1.4亿元用于支持大美上饶设置装备摆设,一年来我市城乡功效不停美满,都会品格明显提拔,屯子面目面目一新。

(三)深化财税体制革新,有用防备财务危害。加大创新力度,加速创建当代财务制度。一是推进预算办理制度革新。积极支持省与市县在基本大众办事、水利范畴推开财务事权和付出责任分别革新。着力构建“预算体例有目的、预算实行有监控、预算完成有评价、评价结果有反应、反应结果有使用”的预算评价办理体系,修订美满财务结转节余资金办理措施,严酷落实财务存量资金活期清算机制,整年共盘活财务存量资金125.3亿元。二是美满当局性债权办理制度。创建“借、用、还”同一的债权办理机制,增强隐性债权监测平台体系办理,片面摸底汇总全市隐性债权环境,不停增强债权危害预警和监测,并出台了《上饶市中央当局性债权危害化解计划和订定应急处理预案》,建立了上饶市当局性债权办理事情向导小组。三是深化推进全历程预算绩效办理。对峙“讲绩效、重绩效”“用钱必问效、有效必问责”的绩效办理理念,扩展绩效目的体例范畴,并将绩效监控办理列为绩效稽核内容,2018年共对全市412个扶贫项目举行绩效考核,触及金额30亿元。启动2018年度财务预算绩效稽核事情,对全市98个单元举行考核评分,各部分绩效认识失掉增强,从“要我做绩效”渐渐变化为“我要讲绩效”。四是推进税制革新。情况掩护税顺遂开征,落实小我私家所得税进步起征点和增值税税率下调、同一小范围征税人尺度等政策,资源环保税革新总体运转安稳。

(四)连续强化资金羁系,着力保证资金宁静。进一步围绕庞大项目、重点范畴,强化财务资金羁系力度,确保财务资金利用宁静。一是严酷财务投资评审项目办理。乐成启动项目决算评审事情,整年共构造项目预算评审216个,送审金额37.6亿元,审减金额6.4亿元,均匀净审减率为13.1%。二是范例当局推销举动。创新当局推销制度,强化推销羁系,整年共完成479个项目推销,推销金额5.5亿元,节省资金0.2亿元,节省率4.2%,无力地促进了当局推销的公然公正公平和通明。三是积极构造财务监视查抄。整年共对232个单元展开管帐信息质量、财务专项资金等监视查抄事情,收缴各种不范例资金1322万元。积极增强“三公经费”网络羁系,从严控制“三公经费”付出,强化公事消耗事前、事中、过后监视。四是美满财务内控机制。确切强化财务资金外部羁系,范例资金拨付流程,积极梗塞办理毛病,有用防备资金危害。

2018年全市财务事情获得的结果,是市委、市当局迷信决议计划、准确向导的结果,是各级党委、当局和有关部分鼎力大举支持、通力合作的结果,是全市人民同心协力、高昂拼搏的结果,结果来之不易。在看到结果的同时,我们也苏醒地了解到,财务运转和预算办理中还存在一些题目亟待办理,重要是经济布局调解和减税政策叠加,财务增收难度加大,财务出入抵牾日益突出;隐性债权范围不容轻忽,财务危害防控使命较为困难;绩效理念尚未结实树立,片面实行预算绩效办理有待加速推进,等等。对此,我们应高度器重,将经过深化革新、美满制度、增强办理等一些综合步伐,高兴加以办理。

二、2019年全市和市级预算草案

2019年是新中国建立70周年,是贯彻党的十九大精力的紧张一年,也是决胜片面建成小康社会要害一年,全市财务事情将以习近平新期间中国特征社会主义头脑为引导,深化贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、省委十四届六、七次全会和市委四届七次全会精力,根据中间经济事情集会、天下、全省财务事情集会摆设,对峙稳中求进事情总基调,对峙新生长理念,对峙以提供侧布局性革新为主线,结实树立过“紧日子”的头脑,严酷紧缩一样平常性付出,加力提效实行积极的财务政策,着力打好三大攻坚战,倾力保证民生福祉,着力深化财税革新,团体推进绩效办理,积极打造“六个财务”。

根据上述总体要求,凭据我市百姓经济和社会生长方案,综合思量上一年预算实行、有关付出绩效评价结果、今年度出入预测等环境,体例了2019年预算草案:

(一)全市预算草案

1.一样平常大众预算

2019年,全市财务总支出预算摆设373亿元,比2018年实行数增长6%。

一样平常大众预算支出预算摆设232亿元,比2018年实行数增长4%。

2019年全市一样平常大众预算支出232亿元,加上转移性支出,减去转移性付出,当年可用财力357亿元。一样平常大众预算付出摆设357亿元,出入均衡。

2.当局性基金预算

当局性基金预算支出摆设412亿元,加上转移性支出、上年节余支出,基金支出总计442亿元。当局性基金预算付出摆设418亿元,加上转移性付出、调出资金和中央当局专项债权还本付出,基金付出总计427亿元。年底结存节余14.9亿元。

3.社会保险基金预算

社会保险基金预算支出摆设200.9亿元。社会保险基金预算付出摆设192.1亿元。基金出入节余8.8亿元,年底结存节余136.7亿元。

4.国有资源谋划预算

国有资源谋划预算支出摆设81.9亿元。国有资源谋划预算付出摆设81.9亿元。

(二)市级预算草案

含市直、上饶经济技能开辟区、三清山风物胜景区。

1.一样平常大众预算

2019年,市级一样平常大众预算支出预算摆设34亿元,加上转移性支出,减去转移性付出,整年可用财力为52亿元。一样平常大众预算付出摆设52亿元,出入均衡。

2.当局性基金预算

当局性基金预算支出摆设138.7亿元,加上转移性支出、上年节余支出,基金支出总计144.2亿元。当局性基金预算付出摆设133亿元,加上转移性付出和调出资金,基金付出总计138亿元。年底结存节余6.2亿元。

3.社会保险基金预算

社会保险基金预算支出摆设15.1亿元,社会保险基金预算付出摆设13.1亿元,基金出入节余2亿元,年底结存节余27.9亿元。

4.国有资源谋划预算

国有资源谋划预算支出摆设80.1亿元,国有资源谋划预算付出摆设80.1亿元。

(三)市直预算草案

1.一样平常大众预算

2019年,市直一样平常大众预算支出预算摆设19.8亿元,加上转移性支出、预算稳固调治基金和调入资金,减去转移性付出,整年可用财力为32亿元。一样平常大众预算付出摆设32亿元,出入均衡。

2019年市直一样平常大众预算付出32亿元,摆设如下:

(1)基本付出20.2亿元,重要用于确保职员人为和公用经费、构造奇迹单元养老保险及职业年金单元缴费、公事交通补贴等。

(2)项目付出11.8亿元,在保证各部分专项事情经费,提拔大众办事程度的底子上,重点存眷经济高质量生长、墟落复兴、“三农”事情、革新攻坚、情况掩护及脱贫攻坚等方面。

2.当局性基金预算

当局性基金预算支出摆设44.4亿元,加上转移性支出、上年节余支出,基金支出总计48.2亿元。当局性基金预算付出摆设44.5亿元,加上转移性付出,基金付出总计44.6亿元。年底结存节余3.6亿元。

3.社会保险基金预算

社会保险基金预算支出摆设14.9亿元,社会保险基金预算付出摆设12.9亿元,基金出入节余2亿元,年底结存节余27.7亿元。

4.国有资源谋划预算

国有资源谋划预算支出摆设77.6亿元,国有资源谋划预算付出摆设77.6亿元。

2019年市直部分预算请一并予以审议。别的,就几个详细题目向列位代表阐明如下:

第一,以上2019年全市一样平常大众预算和当局性基金预算是市代编预算;全市社会保险基金预算、国有资源谋划预算是各级上报的汇总数,待各级人代会审批同级预算逐级报市后,再汇编2019年全市预算,报市人大常委会存案。

第二,2019年中央当局债券待省厅审定我市额度后再体例调解预算方案,专门提请市人大常委会检察答应。

第三,2019年全市财务支出预期目的是财务总支出增长6%;一样平常大众预算支出增长4%。对付2019年的财务支出情势,重要思量以后天下经济增长动能有所减弱,不确定性不稳固性要素增多、下行危害加大,加之环球金融条件收紧,2019年天下经济或呈疲软态势,增速较2018年进一步降落。同时,我国经济已由高速增长阶段转向高质量生长阶段,中间将出台更鼎力大举度、更大范围的减税降费步伐,加之我省传统产业产物代价有所回落,相干行业税收增长势头难以连续,三大攻坚战、民生保证等刚性付出又有增无减,财务出入抵牾将越发突出,财务情势严厉。在看到变中有忧的同时,也应看到忧中无机,我国经济生长的基本面没有变,随着国度稳失业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期等“六稳”政策步伐落地见效,片面深化革新步调加速,内需生机将不停开释,经济生长韧劲更强。省委十四届六次、七次全会,市委四届六次、七次全会推出高质量生长等一系枚举措更为我市生长增加了动能,经济生长恒久稳中向好的总体势头没有转变,开放型经济生长势头不减。综合剖析影响我市经济社会生长的种种要素,确定2019年全市财务支出预期增长目的。

第四,2019年全市一样平常大众预算付出摆设357亿元,比2018年汇总预算数增长4.5%。一是保证职员人为和正常运转的必要。二是突出重点,增强和改进民生,财务八项付出摆设277亿元,占一样平常大众预算付出的比重为77.6%。三是保证各项革新的顺遂推进。四是促进支持生长。

第五,2019年市直预算摆设对各县(市、区)转移付出资金2.2亿元。

第六,部分预算按机构革新前预算单元体例,待机构革新体例职员到位后再按新预算单元调解部分预算,并向市人大常委会报告请示。过渡时期,按原渠道拨付职员人为、公用经费,专项经费准绳上暂缓拨付,待职能使命调解后再作相应调解。

第七,上饶高铁经济实验区在过渡时期实行试编预算,归入市直财务出入预算,在市直财务出入预算实行中单列,待条件成熟后,按独立财务体制运转。

三、完成2019年预算的重要步伐

(一)围绕做大财务总量,强化税收征管,加力提效积极财务政策。创新聚财思绪,拓宽资金筹集渠道,着力破解“钱从那边来”的题目。一是注意财路培养。实验普惠性减税和布局性减税相联合,重点加重制造业和小微企业税收包袱,营建精良的生长情况,搀扶重点行业、支柱财产加速生长,扶植修养财路,夯实财务可连续高质量生长的底子。二是强化支出征管。增强财务经济运转态势研判,强化税源剖析办理,增强综合治税、协税护税,细化征管步伐,确切梗塞征管毛病,推进依法征收,确保应收尽收。三是积极夺取下级搀扶。紧盯国度政策取向和资金投向,积极自动与省财务厅举行相同接洽,力图在公路设置装备摆设、棚户区改革、脱贫攻坚等范畴刊行一批中央当局专项债券。同时积极夺取国开行、农刊行等政策性银行支持,用足用好用活“财园信贷通”“财务惠农信贷通”等政策。四是充实用好PPP形式。范例互助举动,进一步引发官方投资生机,积极策划、论证一批切合要求的PPP项目,做到成熟一个,实行一个。

(二)围绕优美生存必要,强化资金保证,不停改进民生福祉。继承增长财务付出范围,对峙有保有压,优化付出布局,增长“三农”、生态环保进步财务资金设置装备摆设服从和利用效益。一是着力打好“三大攻坚战”。进一步美满我市中央当局性债权办理制度和政策体系,强化当局性债权办理,防备化解庞大危害隐患。尽力保证脱贫攻坚,狠抓涉农扶贫资金整合,全方位提拔贫苦地域、贫苦生齿民生保证本领,牢固扶贫结果,进步脱贫质量。加大净化防治资金投入,会合打好蓝天守卫战等八场标记性庞大战役。二是新增财力向民生倾斜。对峙补短板,强弱项,守底线,既努力而为,又实事求是,落实优先生长教诲奇迹、进步失业质量、人民支出程度和社会保证体系设置装备摆设等民生方面的政策步伐。鼎力大举支持医疗体制革新,支持文明奇迹和财产生长,加大对图书馆、文明馆、档案馆、计划展现馆等各种场馆开放运转的经费保证力度。继承加大对棚户区改革资金投入。三是着力保证庞大项目实行。整合和美满财务搀扶政策,提拔财务资金支持财产生长的精准性和有用性。积极张罗资金向新经济、庞大底子办法设置装备摆设项目倾斜,自动办事城东旅游综合体、“十里槠溪”生态旅游度假区等一批旅游项目,继承加大对生态环保项目标搀扶力度。

(三)围绕财务革新重点,强化机制创新,加速美满财务制度。一是稳步推进上饶高铁经济实验区财务体制运转。根据财务事权与付出责任绝对应的财税革新总体要求,进一步理顺与上饶县、信州区、高铁新区之间的支出范畴,公道分别事权和付出责任,调解和美满市与县区财务办理体制,进一步骤动郊区两级支持中央城区生长的积极性。二是进一步推进预算办理制度革新。加速创建片面范例、公然通明的当代预算制度;范例财务专项资金办理,进一步美满市县两级项目库;推进付出经济分类科目革新,美满预决算公然常态化机制;进一步盘活财务存量资金,加大预算体例与结转资金的统筹力度。三是推进财税体制革新。积极支持社会保险费、非税支出划转税务征管革新,共同机构革新财务制度的配套美满。

(四)围绕绩效财务设置装备摆设,强化监视办理,提拔资金利用效益。一是强化预算绩效办理。拓展绩效评价的广度和深度,完成预算办理与绩效办理的无机交融,鼎力大举压减绩效不高项目标预算摆设;推进全历程预算绩效办理体系,渐渐将绩效评价范畴笼罩全部预算资金,增强绩效评价结果运用力度;鼎力大举推进预算绩效评价结果公然,严酷落实预算绩效办理嘉奖与问责。二是强化投资评审办理。创建庞大告急项目评审绿色通道,对重点和告急项目接纳评审关隘前置,多级复核评审同步并联举行,以最短的工夫完成项目评审。三是强化财务监视办理。突出抓好庞大项目和民生资金监视查抄,抓好财务外部控制体系设置装备摆设,强化“三公”经费羁系平台设置装备摆设,推进扶贫资金静态羁系体系设置装备摆设。

2019年全市财务部分将牢牢围绕市委、市当局的决议计划摆设,自发担当人大的依法监视,客气听取政协的意见和发起,刚强决心,刻意朝上进步,雕琢奋进,踏实事情,连结经济连续康健生长和社会大局稳固,不停创始财务奇迹新场合排场,为片面建成小康社会收官打下决议性底子,以优秀结果庆贺新中国建立70周年。


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